北京奥林匹克公园管理委员会
日期:2019-02-18 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
北京奥林匹克公园管理委员会2019年部门预算公开目录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目绩效目标情况说明
十一、绩效评价情况说明
十二、名词解释
附件:
1.收支预算总表(预算01表)
2.部门收入总表(预算02表)
3.部门支出总表(预算03表)
4.财政拨款收支总表(预算04表)
5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7.一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8.政府性基金预算支出表(预算08表)
9. 项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
北京奥林匹克公园管理委员会2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、内设机构
根据《手机彩票网组建奥林匹克公园管理机构的请示》(朝编【2008】请字3号),设立北京奥林匹克公园管理委员会,内设六个处室,分别为综合处、综合治理处、大型活动处、市政管理处、发展处、安保交通处和1个党建工作办公室;下属一个城管大队和一个事业单位,为奥林匹克公园服务中心。
2、主要职责
(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策,并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。
(3)参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。
(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政
基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作,统筹园区及周边景观管理工作,实施标准化的城市管理。
(6)按照功能区建设要求,组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。
(7)负责统筹区域应急管理工作。
(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位,开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。
(9)负责市、区政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京奥林匹克公园管理委员会部门行政编制 104人,实际96人;事业编制 25人,实际25人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)913人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是保证园区安全有序地运行,包括园区环境卫生、绿化景观、安全保卫、设备设施维修维护、游客服务、大型活动管理和保障、安全生产等。
二是协调奥运功能区(涵盖9个街乡)经济发展,包括提出发展规划和相关政策,组织、协调、统筹区域内的产业发展,招商引资等工作。
二、收入预算说明
2019年收入预算15854.3295万元,比2018年15007.900万元增加846.4295万元,增长5.64%其中:财政拨款15854.3295万元,比2018年15007.900万元增加846.4295万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金0万元,与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3420.10万元,占总支出预算21.57%,比2018年3010.68万元增加409.42万元,增长13.6%。
(二)项目支出预算12434.2295万元,占总支出预算78.43%,比2018年11997.220万元增加437.0095万元,增长3.64%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京奥林匹克公园管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算12.78万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算减少19.74万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.28万元,与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算持平;公务用车运行维护费2019年预算数9.5万元,比2018年预算数减少19.74万元。主要原因:车辆转让导致公务用车运行维护费的预算数减少。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京奥林匹克公园管理委员会部门政府采购预算总额5215.0291万元,其中:政府采购货物预算57.6万元,政府采购工程预算2613.7446万元,政府采购服务预算2543.6845万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年奥林匹克公园管委会的机关运行经费财政拨款预算387.7004万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年奥林匹克公园管委会固定资产总额9558.680595万元,其中:汽车3辆,43.134444万元;单价在50万元以上的通用设备2台;单价100万元以上的专用设备0台。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度奥林匹克公园管委会2019年园区绿化、景观布置、设施完善经费,公共事务协管经费,园区绿化及设施设备补充完善,园区日常环卫保洁经费项目填报绩效目标,详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件: